目   錄

第一部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校概況

      一、部門主要職責(zé)

  二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

   一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

   1、預(yù)算收入情況說明

   2、預(yù)算支出情況說明

   3、經(jīng)費撥款情況說明

         4、政府性基金收支情況說明

         5、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

   6、政府采購安排情況說明

 7、國有資產(chǎn)占用情況說明

 8、預(yù)算績效情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

第三部分景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體績效目標(biāo)表》

十、《一級項目績效目標(biāo)表》

   第四部分 名詞解釋

第一部分  景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是開展培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才，主要教學(xué)內(nèi)容為理論知識和實際操作的一所中職學(xué)校。主要職責(zé)是：充分發(fā)揮學(xué)校的優(yōu)勢,充分利用現(xiàn)有的教學(xué)資源,發(fā)揮其教育職能,加強對醫(yī)學(xué)生的教育和培養(yǎng),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強自己的綜合實力,更好地為臨床實踐和社會服務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置等基本情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是全額預(yù)算撥款單位，編制數(shù)為125人，實有人數(shù)175人。其中在編人數(shù)為90人；離休人員2人；退休人員83人。在校學(xué)生3208人。

第二部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年單位預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校收入預(yù)算總額為1648.86萬元。較上年增長53.58%。其中：當(dāng)年公共財政撥款收入1174.19萬元，占收入預(yù)算總額的71.21%；政府性基金撥款收入0萬元；事業(yè)收入280萬元，占收入預(yù)算總額的16.98%；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入194.67萬元，占收入預(yù)算總額的11.81%。

（二）預(yù)算支出情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校支出預(yù)算總額為1648.86萬元，較上年下降25.59%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1648.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%。按支出功能項目科目劃分：一般公共服務(wù)1648.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

（三）財政撥款支出情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校財政撥款支出預(yù)算1648.86萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：中等職業(yè)教育支出1648.86萬元，占財政撥款支出100%。

（四）政府基金收支情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校無政府基金收支預(yù)算。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（六）政府采購預(yù)算情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年集中采購、政府集中采購和政府購買服務(wù)預(yù)算共計202.26萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。

（八）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校無整體績效目標(biāo)。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化原因情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排19.59萬元。較上年增長92.06%。主要因校區(qū)搬遷，需擴大招生產(chǎn)生的公用經(jīng)費。其中：因公出國（境）費13萬元;公務(wù)接待費13萬元；公務(wù)用車運行維護費2.59萬元。

第三部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如醫(yī)療收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、三公經(jīng)費

一般指三公消費。三公消費，指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校

2021年6月15日

附件下載：景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2021年預(yù)算公開表.xls