目    錄

第一部分 單位概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校部門概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是開展培養(yǎng)醫(yī)學(xué)類專業(yè)的初級型人才，主要教學(xué)內(nèi)容為理論知識和實際操作的一所中職學(xué)校。主要職責(zé)是：充分發(fā)揮學(xué)校的優(yōu)勢,充分利用現(xiàn)有的教學(xué)資源,發(fā)揮其教育職能,加強對醫(yī)學(xué)生的教育和培養(yǎng),實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展增強自己的綜合實力,更好地為臨床實踐和社會服務(wù)。

二、部門基本情況

景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校是全額預(yù)算撥款單位，編制數(shù)為125人，實有人數(shù)175人。其中在職人數(shù)為90人；離休人員2人；退休人員83人。在校學(xué)生2977人。

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計2573.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1142.13萬元；本年收入合計3715.96萬元。較上年增長80.79%。主要因校區(qū)搬遷，職工人數(shù)增加，擴大招生。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2573.43萬元，占99.9%；其他收入0.4萬元，占0.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計3715.96萬元，其中本年支出合計3715.96萬元。較上年增長80.79%。主要因校區(qū)搬遷，添置教學(xué)設(shè)備及對新校區(qū)的寢室樓改造支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2573.83萬元，占69.26%；項目支出1142.13萬元，占30.74%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1073.24萬元，決算數(shù)為2573.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。較上年增長13.55%。其中:一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1073.24萬元，決算數(shù)為2573.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。較上年13.55%

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2573.43萬元，其中：

（一）工資福利支出1140.82萬元。較上年增長25.21%。

（二）商品和服務(wù)支出615.29萬元。較上年增長169.37%，主要因?qū)W校搬遷新校區(qū)，日常公用經(jīng)費劇增。

（三）對個人和家庭補助支出697.35萬元。較上年增長94.88%.

（四）資本性支出119.97萬元。較上年下降55.08.%

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.2萬元，較上年下降51.43%，決算數(shù)為7.8萬元，較上年下降52.67&。完成預(yù)算的76.47%，其中：

（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.7萬元，決算數(shù)為0.65萬元，完成預(yù)算的92.86%，全年國內(nèi)公務(wù)接待10批，累計接待50人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.15萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為7.15萬元，完成預(yù)算的95.33%，年末公務(wù)用車保有4輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位無相關(guān)支出

七、政府采購支出情況說明

我單位無相關(guān)支出

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》為4輛公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

2020年景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校無相關(guān)情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如醫(yī)療收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、三公經(jīng)費

一般指三公消費。三公消費，指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費。

附件下載：景德鎮(zhèn)市衛(wèi)生學(xué)校2020年度決算公開表.XLS